第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項(xiàng)情況說明（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）
十三、財(cái)政支出績效目標(biāo)申報(bào)表（無）
第一部分 部門概況
一、主要職能職責(zé)
桂林市職工大學(xué)是一所經(jīng)國家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級(jí)別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
桂林市職工大學(xué)是差額撥款事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)部室機(jī)構(gòu)。
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
1、桂林市職工大學(xué)
（1）單位性質(zhì)：差額事業(yè)單位
?。?）編制人數(shù)：編制33人
（3）實(shí)有人數(shù)：實(shí)有人數(shù)23人
?。?）離退休人數(shù)：退休33人
四、年度主要工作任務(wù)
桂林市職工大學(xué)工作的主要任務(wù)是：提供成人高等學(xué)歷教育；舉辦職工職業(yè)技能培訓(xùn)、工會(huì)干部培訓(xùn)及各種上崗就業(yè)培訓(xùn)；向社會(huì)進(jìn)行各類各層次文化培訓(xùn)?！ ?br />
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
2022年收支總預(yù)算74.48萬元，同比減少14.84萬元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%；納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金33.36萬元，同比減少15.52萬元，下降31.75%。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.12萬元，同比減少38.65萬元，下降48.45%；事業(yè)單位離退休支出33.36萬元。
2022年收支總預(yù)算74.48萬元，同比減少14.84萬元，下降16.61%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%；納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金33.36萬元，同比減少15.52萬元，下降31.75%。收入預(yù)算總體減少的主要原因：納入財(cái)政專戶管理的收入減少。
2022年支出總預(yù)算74.48萬元，同比減少14.84萬元，下降16.61%。其中，支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%；納入財(cái)政專戶管理的資金支出33.36萬元，同比減少15.52萬元，下降31.75%。支出減少的主要原因：納入財(cái)政專戶管理的資金支出減少。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
（1）2080502事業(yè)單位離退休支出33.36萬元，占支出總預(yù)算44.79%，同比減少5.97萬元，下降15.18%。
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.12萬元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算74.48萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少14.84萬元，下降16.61%。
工資福利支出預(yù)算41.12萬元，占基本支出預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.6萬元，占基本支出預(yù)算8.86%，同比增加4.04萬元，增長158%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算26.76萬元，占基本支出預(yù)算35.93%，同比減少19.56萬元，下降42.22%。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
無項(xiàng)目支出。
2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%；政府性基金預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
2022年財(cái)政撥款支出總預(yù)算41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%。其中，一般公共預(yù)算支出41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
財(cái)政撥款支出增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）、總體情況說明：一般公共預(yù)算支出41.12萬元，同比增加0.68萬元，增長1.68%。支出增加的主要原因：社保繳費(fèi)基數(shù)提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納金額增加。
（二）、按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：
（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出41.12萬元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
（三）、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1、基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算41.12萬元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
其中：
工資福利支出預(yù)算41.12萬元，占支出總預(yù)算55.21%，同比增加0.68萬元，增長1.68%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。
-
項(xiàng)目支出預(yù)算。
無項(xiàng)目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算基本支出41.12萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)41.12萬元，主要包括：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
（一）全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2022年會(huì)議費(fèi)0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)說明
2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總計(jì)0.00萬元。其中：因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2022年一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；2022年一般公共預(yù)算安排的培訓(xùn)費(fèi)0萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
我單位無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購情況說明
我單位不涉及政府采購業(yè)務(wù)，2022年納入政府采購預(yù)算的金額為0.00萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算資金0.00萬元，政府性基金0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，上年結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))0.00萬元，其他資金0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
我單位資產(chǎn)屬于工會(huì)資產(chǎn)，2022年我單位國有資產(chǎn)0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）部門整體績效目標(biāo)、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、立項(xiàng)情況、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和年度目標(biāo)等情況；
我單位無項(xiàng)目支出。
（五）工程類項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃和年度目標(biāo)等情況；
無。
（六）政府購買服務(wù)項(xiàng)目個(gè)數(shù)、預(yù)算數(shù)額、服務(wù)內(nèi)容等情況
無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
我單位預(yù)算涉及的支出功能分類科目共1類，具體科目如下：
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505），該科目為我單位在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。
第四部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財(cái)政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（預(yù)算公開12表）
上述報(bào)表詳見附件。
附件:
2022年部門預(yù)算報(bào)表（財(cái)政審核）（桂林市本級(jí)預(yù)算公開表）
桂林市職工大學(xué)
2022年2月10日
