桂林市職工大學2023年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
四、年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況
二、收入預(yù)算總體情況
三、支出預(yù)算總體情況
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況
八、政府性基金預(yù)算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
十、其他重要事項情況說明（機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購、國有資產(chǎn)等情況說明）
第三部分 專業(yè)名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表（預(yù)算01表）
二、部門收入總表（預(yù)算02表）
三、部門支出總表（預(yù)算03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議及培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（預(yù)算11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（預(yù)算12表）
第一部分 部門概況
一、主要職能職責
桂林市職工大學是一所經(jīng)國家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學校，主要開展成人高等業(yè)余教育，學制為兩年半，行政級別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機構(gòu)設(shè)置
桂林市職工大學下設(shè)7個職能部門：
1.辦公室
辦公室是學校的綜合協(xié)調(diào)部門。主要承擔學校黨組織和行政的日常工作。負責人事、組織、宣傳、行政管理、會議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計劃、撰寫工作總結(jié)，辦理教職工工資、社會保險和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務(wù)性工作。
2.職工教育培訓工作部
職工教育培訓工作部負責桂林市工會干部學校、桂林市職工大學職業(yè)培訓學校工作業(yè)務(wù)的開展。主要職責是：
負責工會干部培訓的教學計劃、教學研究、教學管理、組織實施等工作。負責王遠文工作室的管理和王遠文工作法的推廣應(yīng)用。負責對外干部素質(zhì)教育培訓、職工崗位能力提升培訓工作。負責工會干訓的對外宣傳、聯(lián)合辦學。負責工會干部網(wǎng)絡(luò)學院的推廣應(yīng)用。
負責職工職業(yè)技能培訓的教學計劃、教學管理和組織實施；負責創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計算機室、育嬰培訓室、家政培訓室等實訓基地的項目開發(fā)、項目合作以及推廣應(yīng)用。
3.教務(wù)處
教務(wù)處是負責學校學歷教育教學業(yè)務(wù)管理的職能部門。其主要職責是負責全校學歷教育的教學計劃管理、教學運行管理、教學質(zhì)量管理、師資隊伍管理、專業(yè)及課程建設(shè)管理、學籍管理、考務(wù)管理、教材管理及教學檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責是制定學歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負責接受成人高考考招生咨詢、答疑。負責成人高考報名、考前培訓和錄取工作。負責學歷教育聯(lián)合辦學的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全校科研管理的職能和服務(wù)部門。負責擬定并組織實施學?？蒲邪l(fā)展規(guī)劃，負責制定并組織實施學校各項科研制度，負責科研信息收集、整理、傳遞工作，負責學術(shù)交流等日常組織管理工作。
6.財務(wù)部
財務(wù)部主要工作職責是根據(jù)國家財政政策和法規(guī)，制定學校相關(guān)的財務(wù)會計管理制度、核算財務(wù)收支、監(jiān)督學校的各類經(jīng)濟活動。貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策和各項財務(wù)規(guī)章制度，以《會計法》、《工會事業(yè)單位會計制度》為準則，統(tǒng)籌管理全校的財務(wù)工作。負責管理學校收費工作，制定收費管理規(guī)定，辦理收費項目報批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費執(zhí)行情況。負責全校收費票據(jù)領(lǐng)購、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負責學校經(jīng)營性門面、教室、場地等出租事宜收取費用等工作。
7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負責學校后勤保障工作的管理部門。主要職責是負責學校綜合治理和安全生產(chǎn)。負責學校各項教學設(shè)施設(shè)備的采購、維護。負責學?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學校水電管理和固定資產(chǎn)管理。負責學校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。
三、年度主要工作任務(wù)
桂林市職工大學工作的主要任務(wù)是：提供成人高等學歷教育；舉辦職工職業(yè)技能培訓、工會干部培訓及各種上崗就業(yè)培訓；向社會進行各類各層次文化培訓?！?br />
四、編制現(xiàn)狀及人員構(gòu)成
1、桂林市職工大學
（1）單位性質(zhì)：差額事業(yè)單位
?。?）編制人數(shù)：編制33人
?。?）實有人數(shù)：實有人數(shù)21人
（4）離退休人數(shù)：退休32人
五、工資及社保情況
我校在職人員21人，月崗位工資49,785元，薪級工資45,817元，績效工資50,499元，全年工資1,753,212元。2023年績效工資總量714,000元。我校為差額撥款事業(yè)單位，在職人員工資資金來源于單位自有資金。
社保情況：2023年在職人員養(yǎng)老保險繳費394,754元，資金來源于財政撥款。
六.編制2023年預(yù)算的指導(dǎo)思想、依據(jù)和原則。
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》等有關(guān)規(guī)定。
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、
收支預(yù)算總體情況
2023年收支總預(yù)算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入39.48萬元，納入財政專戶管理的收入安排的資金32.32萬元。支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出39.48萬元，納入財政專戶管理的支出安排的資金32.32萬元。
二、
收入預(yù)算說明
2023年收支總預(yù)算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入39.48萬元，同比1.64萬元，下降3.99%；納入財政專戶管理的收入安排的資金32.32萬元，同比減少1.04萬元，下降3.12%。收入預(yù)算總體減少的主要原因：一般公共預(yù)算撥款收入減少，納入財政專戶管理的收入減少。
三、
支出預(yù)算說明
2023年收支總預(yù)算71.80萬元，同比減少2.68萬元，下降3.6%。其中，支出包括：一般公共預(yù)算撥款支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%；納入財政專戶管理的支出安排的資金32.32萬元，同比減少1.04萬元，下降3.12%。支出預(yù)算總體減少的主要原因：一般公共預(yù)算撥款支出減少，納入財政專戶管理的支出減少。
1、按支出功能分類科目劃分，共分為2類，其中：
（1）2080502事業(yè)單位離退休支出32.32萬元，占支出總預(yù)算45%，同比減少1.04萬元，下降3.12%
（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.48萬元，占支出總預(yù)算55%，同同比1.64萬元，下降3.99%。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算71.8萬元，占支出總預(yù)算100%，同比減少2.68萬元，下降3.6%。包括：
工資福利支出預(yù)算39.48萬元，占基本支出預(yù)算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.4萬元，占基本支出預(yù)算9%，同比減少0.2萬元，下降3%。
對個人和家庭的補助支出預(yù)算25.92萬元，占基本支出預(yù)算36%，同比減少0.84萬元，下降3%。
（2）項目支出預(yù)算。
無項目支出。
四、
財政撥款收支預(yù)算情況說明
2023年財政撥款收入預(yù)算39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。其中：一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%；政府性基金預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入安排的資金0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
財政撥款收入預(yù)算減少的主要原因是：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
2023年財政撥款支出總預(yù)算39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。其中，一般公共預(yù)算撥款支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
財政撥款支出減少的主要原因：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）總體情況說明：一般公共預(yù)算支出39.48萬元，同比減少1.64萬元，下降3.99%。支出減少的主要原因：因退休減員，養(yǎng)老保險繳納金額減少。
（二）按支出功能分類科目劃分，共分為1類，其中：
（1）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出39.48萬元，占支出總預(yù)算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
（三）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
1、基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算39.48萬元，占支出總預(yù)算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。
其中：工資福利支出預(yù)算39.48萬元，占支出總預(yù)算55%，同比減少1.64萬元，下降3.99%。商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比增加0萬元，增長0%。
2、項目支出預(yù)算。
無項目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2023年一般公共預(yù)算基本支出39.48萬元，其中：人員經(jīng)費39.48萬元，主要包括：基本養(yǎng)老保險繳費。
公用經(jīng)費0萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及會議、培訓經(jīng)費預(yù)算說明
（一）全口徑預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議、培訓費說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算總計0.00萬元。其中：因公出國(境)費用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)接待費0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；；公務(wù)用車購置費0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2023年會議費0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；培訓費0.00萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議、培訓費說明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算總計0.00萬元。其中：因公出國(境)費用0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)接待費0.00萬元, 同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%；公務(wù)用車購置費0.00萬元,同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
2023年一般公共預(yù)算安排的會議費0.00萬元；同比增加0.00萬，同比增長0.00%；2022年一般公共預(yù)算安排的培訓費0萬元，同比增加0.00萬，同比增長0.00%。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
我單位無使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
我單位無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、
其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況說明
我單位不涉及政府采購業(yè)務(wù)，2023年納入政府采購預(yù)算的金額為0.00萬元。其中：公共財政預(yù)算資金0.00萬元，政府性基金0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，上年結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))0.00萬元，其他資金0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
我單位資產(chǎn)屬于工會資產(chǎn)，2023年我單位國有資產(chǎn)0.00萬元，同比增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）部門整體績效目標、重點項目績效目標個數(shù)、預(yù)算數(shù)額、立項情況、實施進度計劃和年度目標等情況；
2023年我單位涉及績效管理的項目名稱為機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。本項目預(yù)算數(shù)額為39.48萬元。項目實施起至時間為2023年1月1日至2023年12月31日。本項目不涉及政府采購、投資評審，不屬于會議類、培訓類。本項目根據(jù)《市本級2023年預(yù)算編制通知》（市財預(yù)〔2022〕40號）、關(guān)于印發(fā)《桂林市本級基本支出預(yù)算管理辦法》的通知（市財預(yù)〔2017〕30號）文件精神立項，為經(jīng)常性項目，項目性質(zhì)為一般公共預(yù)算撥款。項目整體績效目標為按時支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，實施進度計劃為按月支出3.29萬元在職人員基本養(yǎng)老保險繳費，年度目標為全年按時支出在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（五）工程類項目支出預(yù)算評審個數(shù)、預(yù)算數(shù)額、實施進度計劃和年度目標等情況；
無。
（六）政府購買服務(wù)項目個數(shù)、預(yù)算數(shù)額、服務(wù)內(nèi)容等情況
無。
第三部分 專業(yè)名詞解釋
我單位預(yù)算涉及的支出功能分類科目共1類，具體科目如下：
1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505），該科目為我單位在職在編人員養(yǎng)老保險。
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總表（預(yù)算公開03表）
四、財政撥款收支總表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出表（預(yù)算公開06表）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議及培訓費支出預(yù)算表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出表（預(yù)算公開08表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（預(yù)算公開09表）
十、政府采購預(yù)算表（預(yù)算公開10表）
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（預(yù)算公開11表）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類表（預(yù)算公開12表）
十三、績效目標申報表（預(yù)算公開13表）
上述報表詳見附件。
2023年部門預(yù)算報表（財政審核）（桂林市本級預(yù)算公開表）_2023-03-10
桂林市職工大學
2023年2月6日
