目  錄
 
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：桂林市職工大學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第三部分：名詞解釋
第四部分：桂林市職工大學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
十、政府采購(gòu)預(yù)算表
十一、部門(mén)元素按支出經(jīng)濟(jì)分類表
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表
十三、項(xiàng)目支出（部門(mén)預(yù)算）績(jī)效目標(biāo)表
十四、項(xiàng)目支出（補(bǔ)助市縣）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
 
第一部分：部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
桂林市職工大學(xué)是一所經(jīng)國(guó)家教育部備案的成人高等教育業(yè)余學(xué)校，主要開(kāi)展成人高等業(yè)余教育，學(xué)制為兩年半，行政級(jí)別為副處，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
桂林市職工大學(xué)下設(shè)7個(gè)職能部門(mén)：
1.辦公室
辦公室是學(xué)校的綜合協(xié)調(diào)部門(mén)。主要承擔(dān)學(xué)校黨組織和行政的日常工作。負(fù)責(zé)人事、組織、宣傳、行政管理、會(huì)議組織、公文處理、檔案管理、信訪接待、離退休人員管理、保密、扶貧，匯編年鑒、擬訂工作計(jì)劃、撰寫(xiě)工作總結(jié)，辦理教職工工資、社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金，各種證照和年檢的辦理，及其他行政事務(wù)性工作。
2.職工教育培訓(xùn)工作部
職工教育培訓(xùn)工作部負(fù)責(zé)桂林市工會(huì)干部學(xué)校、桂林市職工大學(xué)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校工作業(yè)務(wù)的開(kāi)展。主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)工會(huì)干部培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)研究、教學(xué)管理、組織實(shí)施等工作。負(fù)責(zé)王遠(yuǎn)文工作室的管理和王遠(yuǎn)文工作法的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)對(duì)外干部素質(zhì)教育培訓(xùn)、職工崗位能力提升培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)工會(huì)干訓(xùn)的對(duì)外宣傳、聯(lián)合辦學(xué)。負(fù)責(zé)工會(huì)干部網(wǎng)絡(luò)學(xué)院的推廣應(yīng)用。
負(fù)責(zé)職工職業(yè)技能培訓(xùn)的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)管理和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)創(chuàng)客工作室、電商孵化中心、計(jì)算機(jī)室、育嬰培訓(xùn)室、家政培訓(xùn)室等實(shí)訓(xùn)基地的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目合作以及推廣應(yīng)用。
3.教務(wù)處
教務(wù)處是負(fù)責(zé)學(xué)校學(xué)歷教育教學(xué)業(yè)務(wù)管理的職能部門(mén)。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全校學(xué)歷教育的教學(xué)計(jì)劃管理、教學(xué)運(yùn)行管理、教學(xué)質(zhì)量管理、師資隊(duì)伍管理、專業(yè)及課程建設(shè)管理、學(xué)籍管理、考務(wù)管理、教材管理及教學(xué)檔案管理等。
4.招生辦公室
招生辦公室主要職責(zé)是制定學(xué)歷教育招生宣傳方案，做好招生宣傳工作。負(fù)責(zé)接受成人高考考招生咨詢、答疑。負(fù)責(zé)成人高考報(bào)名、考前培訓(xùn)和錄取工作。負(fù)責(zé)學(xué)歷教育聯(lián)合辦學(xué)的洽談和方案制定。
5.科研處
科研處是全?？蒲泄芾淼穆毮芎头?wù)部門(mén)。負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施學(xué)?？蒲邪l(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施學(xué)校各項(xiàng)科研制度，負(fù)責(zé)科研信息收集、整理、傳遞工作，負(fù)責(zé)學(xué)術(shù)交流等日常組織管理工作。
6.財(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)部主要工作職責(zé)是根據(jù)國(guó)家財(cái)政政策和法規(guī)，制定學(xué)校相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度、核算財(cái)務(wù)收支、監(jiān)督學(xué)校的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政方針、政策和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，以《會(huì)計(jì)法》、《工會(huì)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》為準(zhǔn)則，統(tǒng)籌管理全校的財(cái)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理學(xué)校收費(fèi)工作，制定收費(fèi)管理規(guī)定，辦理收費(fèi)項(xiàng)目報(bào)批、辦證手續(xù)，監(jiān)督收費(fèi)執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)全校收費(fèi)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、使用、核銷和管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校經(jīng)營(yíng)性門(mén)面、教室、場(chǎng)地等出租事宜收取費(fèi)用等工作。
 7.后勤保障工作部
后勤保障工作部是負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障工作的管理部門(mén)。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)學(xué)校綜合治理和安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)。負(fù)責(zé)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、學(xué)校水電管理和固定資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)學(xué)校環(huán)境衛(wèi)生管理、校園綠化美化等工作。 
第二部分：桂林市職工大學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2025年收支總預(yù)算83.61萬(wàn)元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)），同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。收入包括：一般公共預(yù)算、財(cái)政專戶管理資金收入;支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出?？偸罩ьA(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)增加。
二、部門(mén)預(yù)算收入總體情況說(shuō)明
2025年總收入預(yù)算83.61萬(wàn)元，同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%，總收入預(yù)算增加的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)增加。
三、部門(mén)預(yù)算支出總體情況說(shuō)明
2025年支出總預(yù)算83.61萬(wàn)元，同比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.24%。其中：基本支出82.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.21%；項(xiàng)目支出1.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.79%。總支出預(yù)算增加的主要原因是退休人員增加，退休費(fèi)增加。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平，具體如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平，其中：
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安0萬(wàn)元，與上年持平。
七、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括其他商品和服務(wù)支出。我單位2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.96萬(wàn)元，同比增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.75%。事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是退休人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明
2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額0萬(wàn)元，與上年持平。
集中采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%，與上年持平，其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。
分散采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算0%，與上年持平，其中：貨物類0萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、服務(wù)類0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我單位2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（一）我部門(mén)2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金1.50萬(wàn)元。
績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

項(xiàng)目名稱	預(yù)算數(shù)（單位：萬(wàn)元）	績(jī)效目標(biāo)
鄉(xiāng)村振興第一書(shū)記駐村專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)	1.50	2025年度績(jī)效目標(biāo)為結(jié)合主題黨日活動(dòng)，組織黨員外出開(kāi)展紅色教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括參觀紅色教育基地、考察美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)、組織黨建工作交流、進(jìn)行黨課教育等，達(dá)到強(qiáng)化黨員黨性認(rèn)識(shí)，賡續(xù)紅色血脈，為美麗鄉(xiāng)村建設(shè)積蓄力量。 設(shè)2條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1.保障鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量，指標(biāo)值1個(gè)，反映幫扶村落數(shù)量；數(shù)量指標(biāo)2.開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)次數(shù)，指標(biāo)值1次，反映組織所駐村黨員干部群眾開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)次數(shù)；設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo)：指標(biāo)1.經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性，指標(biāo)值合規(guī)，2.經(jīng)費(fèi)發(fā)放及時(shí)率，指標(biāo)值100%；設(shè)2條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)1.項(xiàng)目完成及時(shí)性，指標(biāo)值項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間為12月前，2.經(jīng)費(fèi)支出及時(shí)性，指標(biāo)值經(jīng)費(fèi)計(jì)劃支出時(shí)間為12月前；設(shè)2條成本指標(biāo)：指標(biāo)1鄉(xiāng)村振興駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)值每人1.5萬(wàn)元每年，指標(biāo)值2項(xiàng)目成本，指標(biāo)值≤1.5萬(wàn)元；設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)1.對(duì)保障鄉(xiāng)村振興駐村第一書(shū)記開(kāi)展日常工作影響程度，指標(biāo)值影響程度明顯，社會(huì)效益指標(biāo)2.對(duì)鄉(xiāng)村振興工作影響程度或者提升程度，指標(biāo)值效果明顯；設(shè)2條滿意度指標(biāo)：1.對(duì)鄉(xiāng)村振興駐村第一書(shū)記工作滿意度不低于85%，指標(biāo)值≥85%，反映各級(jí)對(duì)駐村第一書(shū)記工作滿意度；2.村民滿意度，指標(biāo)值≥85%，反映所駐村村民滿意度。

 
第三部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指桂林市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。 
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入桂林市財(cái)政局預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指桂林市本級(jí)各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于單位機(jī)關(guān)按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：主要用于廳屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)的支出。
十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：主要用于支付行政及事業(yè)單位在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。
十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于支付行政及事業(yè)單位在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。
十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要是根據(jù)桂林市統(tǒng)一規(guī)定，按行政機(jī)關(guān)在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要是根據(jù)桂林市統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))：主要是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為單位在職在編職工計(jì)繳的住房公積金。
二十、機(jī)關(guān)（事業(yè)單位）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障機(jī)關(guān)單位（含行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、機(jī)關(guān)服務(wù)中心）或事業(yè)單位（含非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位、公益二類、尚未分類、企業(yè)、其他事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分：桂林市職工大學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)收支總體情況表（表1）
二、部門(mén)收入總體情況表（表2）
三、部門(mén)支出總體情況表（表3）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（表7）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（表9）
十、政府采購(gòu)預(yù)算表（表10）
十一、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表11）
十二、政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（表12）
十三、項(xiàng)目支出（部門(mén)預(yù)算）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（表13）
十四、項(xiàng)目支出（補(bǔ)助市縣）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（表14）
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件。
附件. 桂林市職工大學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls